I tilknyting til budsjettproposisjonen for 2018 er det sett opp standardtabellar med nøkkeltal for Likestillings- og diskrimineringsombodet og Forbrukarrådet:
Tabell
Utgifter og inntekter etter art:
Føremålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter dei prinsippa som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.
Tabell
Inntekter etter inntektskjelde:
Dei fleste nettobudsjetterte verksemdene har fleire inntektskjelder, og føremålet med tabell 2 er å gi ei oversikt over dei ulike kjeldene.
Tabell
Kontantbehaldningane til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei føremåla kontantbehaldningane skal nyttast til:
Føremålet med tabellen er å vise dei totale overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.
11.1 Likestillings- og diskrimineringsombodet
Tabell 11.1 Utgifter og inntekter etter art
|
|
Rekneskap
|
|
|
Budsjett
|
|
Beløp i NOK
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Utgiftsart
|
|
|
|
|
|
Driftsutgifter
|
|
|
|
|
|
Lønnsutgifter
|
39 624 241
|
41 262 912
|
39 542 353
|
40 121 000
|
|
Varer og tenester
|
17 439 863
|
15 133 996
|
13 069 996
|
14 872 000
|
|
Sum driftsutgifter
|
57 064 104
|
56 396 908
|
52 612 349
|
54 993 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsutgifter
|
|
|
|
|
|
Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald
|
-316 938
|
0
|
-158 199
|
0
|
|
Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald
|
-316 938
|
0
|
-158 199
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Overføringar frå verksemda
|
|
|
|
|
|
Utbetalingar til andre statlege
rekneskapar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Utbetalingar til andre verksemder
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum overføringar frå verksemda
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansielle aktivitetar
|
|
|
|
|
|
Kjøp av aksjar og partar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre finansielle utgifter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum finansielle aktivitetar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Sum utgifter
|
56 747 166
|
56 396 908
|
52 454 150
|
54 993 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Inntektsart
|
|
|
|
|
|
Driftsinntekter
|
|
|
|
|
|
Inntekter frå sal av varer og tenester
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Refusjonar
|
1 798 003
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre driftsinntekter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum driftsinntekter
|
1 798 003
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Inntekter frå investeringar
|
|
|
|
|
|
Sal av varige driftsmiddel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum investeringsinntekter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overføringar til verksemda
|
|
|
|
|
|
Inntekter frå statlege løyvingar
|
54 035 000
|
53 981 000
|
52 856 000
|
53 907 000
|
|
Andre innbetalingar
|
1 111 341
|
344 141
|
523 259
|
0
|
|
Sum overføringar til verksemda
|
55 146 340
|
54 325 141
|
53 379 259
|
53 907 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansielle aktivitetar
|
|
|
|
|
|
Innbetaling frå sal av aksjar og partar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre finansielle innbetalingar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum finansielle aktivitetar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum inntekter
|
56 944 343
|
54 325 141
|
53 379 259
|
53 907 000
|
|
Netto endring i kontantbehaldninga
|
119 761
|
-2 071 767
|
925 109
|
-1 086 000
|
Tabell 11.2 Inntekter etter inntektskjelde
|
Inntektskjelde
|
Rekneskap
|
|
|
Budsjett
|
|
Beløp i NOK
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget
|
|
|
|
|
|
Løyvingar frå fagdepartementet
|
54 035 000
|
53 981 000
|
52 856 000
|
53 907 000
|
|
Løyvingar frå andre departement
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Tildelingar frå Noregs forskingsråd
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum løyvingar til statsoppdraget
|
54 035 000
|
53 981 000
|
52 856 000
|
53 907 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Offentlege og private bidrag
|
|
|
|
|
|
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Bidrag frå private
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum bidrag
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Oppdragsinntekter m.m.
|
|
|
|
|
|
Oppdrag frå statlege verksemder
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Oppdrag frå private
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre inntekter og tidsavgrensingar
|
2 909 344
|
344 141
|
523 259
|
0
|
|
Sum oppdragsinntekter m.m.
|
2 909 344
|
344 141
|
523 259
|
0
|
|
Sum inntekter
|
56 944 344
|
54 325 141
|
53 379 259
|
53 907 000
|
Tabell 11.3 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei føremåla kontantbehaldningane skal nyttast til
|
Balansedag 31. desember
|
2014
|
2015
|
2016
|
Endring
|
|
Beløp i NOK
|
|
|
|
2015–2016
|
|
Kontantbehaldning
|
|
|
|
|
|
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank
|
16 412 059
|
14 340 292
|
15 265 401
|
925 109
|
|
Behaldning på andre bankkonti
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre kontantbehaldningar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum kontantar og kontantekvivalentar
|
16 412 059
|
14 340 292
|
15 265 401
|
925 109
|
|
|
|
|
|
|
|
Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår
|
|
|
|
|
|
Feriepengar m.m.
|
3 319 362
|
3 498 274
|
3 236 771
|
-261 503
|
|
Skattetrekk og offentlege avgifter
|
2 944 763
|
3 052 208
|
2 875 001
|
-177 207
|
|
Gjeld til leverandørar
|
473 110
|
-330 921
|
550 574
|
881 495
|
|
Gjeld til oppdragsgivarar
|
-625 126
|
-2 489 231
|
-2 699 981
|
-210 750
|
|
Anna gjeld med forfall i neste budsjettår
|
1 423 561
|
1 736 142
|
1 739 218
|
3 076
|
|
Sum til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår
|
7 535 670
|
5 466 472
|
5 701 583
|
235 111
|
|
|
|
|
|
|
|
Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår
|
|
|
|
|
|
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Større fleirårige investeringsprosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre avsetjingar til vedtekne føremål som ikkje er sette i gang
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av løyvingar frå andre departement
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Andre avsetjingar
|
|
|
|
|
|
Avsetjingar til andre føremål / ikkje spesifiserte føremål
|
8 876 389
|
8 873 820
|
9 563 818
|
689 998
|
|
Fri verksemdskapital
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum andre avsetjingar
|
8 876 389
|
8 873 820
|
9 563 818
|
689 998
|
|
|
|
|
|
|
|
Langsiktig gjeld (netto)
|
|
|
|
|
|
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Anna langsiktig gjeld
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum langsiktig gjeld
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum netto gjeld og forpliktingar
|
16 412 059
|
14 340 292
|
15 265 401
|
925 109
|
11.2 Forbrukarrådet
Tabell 11.4 Utgifter og inntekter etter art
|
|
Rekneskap
|
|
|
Budsjett
|
|
Beløp i NOK
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Utgiftsart
|
|
|
|
|
|
Driftsutgifter
|
|
|
|
|
|
Lønnsutgifter
|
83 372 490
|
90 023 556
|
95 724 321
|
102 417 000
|
|
Varer og tenester
|
37 886 711
|
40 956 218
|
50 019 324
|
65 753 000
|
|
Sum driftsutgifter
|
121 259 201
|
130 979 774
|
145 743 644
|
168 170 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringsutgifter
|
|
|
|
|
|
Investeringar, større utstyrsinnkjøp og vedlikehald
|
2 543 658
|
7 054 809
|
7 778 336
|
4 315 000
|
|
Sum utgifter til større utstyrsinnkjøp og vedlikehald
|
2 543 658
|
7 054 809
|
7 778 336
|
4 315 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Overføringar frå verksemda
|
|
|
|
|
|
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Utbetalingar til andre verksemder
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
|
Sum overføringar frå verksemda
|
200 000
|
200 000
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansielle aktivitetar
|
|
|
|
|
|
Kjøp av aksjar og partar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre finansielle utgifter
|
25 099
|
11 949
|
9 413
|
20 000
|
|
Sum finansielle aktivitetar
|
25 099
|
11 949
|
9 413
|
20 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Sum utgifter
|
124 027 958
|
138 246 531
|
153 531 394
|
172 505 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Inntektsart
|
|
|
|
|
|
Driftsinntekter
|
|
|
|
|
|
Inntekter frå sal av varer og tenester
|
1 497 171
|
-467 866
|
0
|
0
|
|
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Refusjonar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre driftsinntekter
|
1 138 996
|
10 266
|
0
|
0
|
|
Sum driftsinntekter
|
2 636 167
|
-457 600
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Inntekter frå investeringar
|
|
|
|
|
|
Sal av varige driftsmiddel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum investeringsinntekter
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Overføringar til verksemda
|
|
|
|
|
|
Inntekter frå statlege løyvingar
|
125 720 363
|
144 374 194
|
152 067 171
|
170 507 000
|
|
Andre innbetalingar
|
1 562 470
|
2 595 581
|
1 420 938
|
1 998 000
|
|
Sum overføringar til verksemda
|
127 282 833
|
146 969 775
|
153 488 109
|
172 505 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansielle aktivitetar
|
|
|
|
|
|
Innbetaling frå sal av aksjar og partar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre finansielle innbetalingar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum finansielle aktivitetar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum inntekter
|
129 919 000
|
146 512 175
|
153 488 109
|
172 505 000
|
|
Netto endring i kontantbehaldninga
|
5 891 042
|
8 265 643
|
-43 285
|
0
|
Tabell 11.5 Inntekter etter inntektskjelde
|
Inntektskjelde
|
Rekneskap
|
|
|
Budsjett
|
|
Beløp i NOK
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget
|
|
|
|
|
|
Løyvingar frå fagdepartementet
|
125 004 123
|
144 374 194
|
151 321 318
|
170 507 000
|
|
Løyvingar frå andre departement
|
0
|
0
|
37 500
|
0
|
|
Løyvingar frå andre statlege forvaltingsorgan
|
716 240
|
0
|
0
|
0
|
|
Tildelingar frå Noregs forskingsråd
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum løyvingar til statsoppdraget
|
125 720 363
|
144 374 194
|
151 358 818
|
170 507 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Offentlege og private bidrag
|
|
|
|
|
|
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Bidrag frå private
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar
|
1 963 761
|
1 851 008
|
2 122 636
|
1 998 000
|
|
Sum bidrag
|
1 963 761
|
1 851 008
|
2 122 636
|
1 998 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Oppdragsinntekter m.m.
|
|
|
|
|
|
Oppdrag frå statlege verksemder
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Oppdrag frå private
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre inntekter og tidsavgrensingar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum oppdragsinntekter m.m.
|
2 234 876
|
286 974
|
6 655
|
0
|
|
Sum inntekter
|
129 919 000
|
146 512 175
|
153 488 109
|
172 505 000
|
Tabell 11.6 Kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei føremåla kontantbehaldningane skal nyttast til
|
Balansedag 31. desember
|
2014
|
2015
|
2016
|
Endring
|
|
Beløp i NOK
|
|
|
|
2015–2016
|
|
Kontantbehaldning
|
|
|
|
|
|
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank
|
31 195 234
|
39 460 878
|
39 417 593
|
-43 285
|
|
Behaldning på andre bankkonti
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre kontantbehaldningar
|
0
|
0
|
118 655
|
118 655
|
|
Sum kontantar og kontantekvivalentar
|
31 195 234
|
39 460 878
|
39 536 248
|
75 370
|
|
|
|
|
|
|
|
Avsetjingar til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår
|
|
|
|
|
|
Feriepengar m.m.
|
7 108 376
|
7 511 706
|
8 565 309
|
1 053 602
|
|
Skattetrekk og offentlege avgifter
|
6 214 221
|
6 770 517
|
6 897 675
|
127 158
|
|
Gjeld til leverandørar
|
2 033 539
|
5 512 971
|
6 997 047
|
1 484 076
|
|
Gjeld til oppdragsgivarar
|
1 499 761
|
770 312
|
-45 340
|
-815 653
|
|
Anna gjeld med forfall i neste budsjettår
|
6 307 006
|
7 917 250
|
3 471 739
|
-4 445 511
|
|
Sum til dekking av oppståtte kostnader med forfall i neste budsjettår
|
23 162 905
|
28 482 757
|
25 886 429
|
-2 596 328
|
|
|
|
|
|
|
|
Avsetjingar til dekking av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Større fleirårige investeringsprosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Andre avsetjingar til vedtekne føremål som ikkje er sette i gang
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Konkrete, ikkje fullførte prosjekt som er sette i gang, og som er finansierte av løyvingar frå andre departement
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Andre avsetjingar
|
|
|
|
|
|
Avsetjingar til andre føremål / ikkje spesifiserte føremål
|
-1 784 088
|
-2 817 068
|
-1 894 955
|
922 113
|
|
Fri verksemdskapital
|
9 816 419
|
13 795 190
|
15 544 775
|
1 749 585
|
|
Sum andre avsetjingar
|
8 032 331
|
10 978 122
|
13 649 820
|
2 671 698
|
|
|
|
|
|
|
|
Langsiktig gjeld (netto)
|
|
|
|
|
|
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Anna langsiktig gjeld
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
|
Sum langsiktig gjeld
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
|
Sum netto gjeld og forpliktingar
|
31 195 234
|
39 460 878
|
39 536 248
|
75 370
|